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a) 表格（记录格式）：表格代码-标准代号-顺序号。

如JL-9.2-01(内审条款的***个表格)

当多份文件都引用到相同的表格时，以*** 引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。

f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。

5.1.2文件的版本与状态：质量管理体系文件应标明版本和状态。其格式为A/0，其中A为版本编写，0为自然数，分别表示版本号和修订状态。

5.2文件受控状态

1. 目的

保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保产品生产实施过程顺利，符合要求。

2. 适用范围

适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管理。

3. 职责

3.1 高管理者负责基础设施的提供。

3.2生产部负责生产基础设施的管理和维护。

3.3办公室负责办公基础设施的管理和维护。

3.4 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。

5.3培训与能力提升

公司通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。

5.3.1新职员培训安排

a)

办公室应安排新职员在上岗前接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训。

b)

基础知识培训：员工手册、公司简介、方针、目标、相关标准知识、及相关的基础规章制度，由办公室负责***。

c) 岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责执行。