| 企业等级： | 普通会员 |
| 经营模式： | 生产加工 |
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于经理 先生
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| 手机号码： | 13562815658 |
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| 公司地址： | 泰安市南关大街15号 |
发布时间：2020-04-27 02:40:50
5.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。
b)受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。
c)当天内审结束后，由审核组长***召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。
d)内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，相信自己的抽样。
e)一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由供应部***相关人员按采购合同的有关规定进行验证。
5.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。
5.5 采购记录的保持
采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。
1. 相关文件
《产品的监视和测量控制程序》
2. 相关记录
《供应商调查表》
《供方评价表》
《合格供方名单》
《采购计划》
《供方产品交付监控记录
5.4 合同或订单的修订或更改
5.4.1 合***订和更改前，由办公室与客户沟通，达成一致后才能进行。
5.4.2 合同的修订或更改应以《合同变更》予以记录，并应得到客户的确认，作为原合同的附件。必要时，合***订或更改前应进行评审。
6．相关文件
《客户满意监测控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
7．相关记录
JL-7.2-01 《合同评审表》
《销售提报单》
《生产通知单》
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